|
|
Faktúra |
4201600477
|
Potraviny
|
178,20 |
s DPH |
08.02.2016 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4201600284
|
Potraviny
|
684,23 |
s DPH |
22.01.2016 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4201600160
|
Potraviny
|
243,96 |
s DPH |
15.01.2016 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4201600023
|
Potraviny
|
188,65 |
s DPH |
07.01.2016 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4201600022
|
Potraviny
|
463,20 |
s DPH |
07.01.2016 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4201503334
|
Potraviny
|
132,77 |
s DPH |
14.12.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4201503265
|
Potraviny
|
304,14 |
s DPH |
08.12.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4201503044
|
Potraviny
|
195,95 |
s DPH |
24.11.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4201503017
|
Potraviny
|
83,10 |
s DPH |
19.11.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502737
|
Potraviny
|
31,38 |
s DPH |
27.10.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502692
|
Potraviny
|
85,62 |
s DPH |
23.10.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502578
|
Potraviny
|
180,25 |
s DPH |
15.10.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502459
|
Potraviny
|
156,41 |
s DPH |
07.10.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502175
|
Potraviny
|
427,38 |
s DPH |
14.09.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4201502054
|
Potraviny
|
132,58 |
s DPH |
02.09.2015 |
|
Nordfood s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4200047152
|
Finančné vysporiadanie - preplatok
|
-317,90 |
s DPH |
03.11.2015 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4200025863
|
Zemný plyn
|
-709,00 |
s DPH |
15.01.2014 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.01.2014 |
|
Zmluva |
416/2016/A
|
Telocvičňa Hollého
|
|
s DPH |
20.09.2016 |
|
Ing. Lipčák |
|
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
414/2016/A
|
Multifunkčné ihrisko - prenájom
|
|
s DPH |
19.09.2016 |
|
TJ Jednota Bánová |
|
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
413/2016/A
|
Telocvičňa Hollého
|
|
s DPH |
19.09.2016 |
|
PaedDr. Juraj Kováč |
|
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |