|
Zmluva |
114/2015/B
|
Zber a odvoz biologicko rozložiteľného kuch. odpadu
|
|
s DPH |
01.04.2015 |
|
ALL SERVICE, s. r. o. |
ZŠ, Do Stošky 8, 010 04 Žilina |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20154222
|
Učebné pomôcky - SZP
|
144,98 |
s DPH |
04.11.2015 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Mgr. Šujanská Mária |
zástupkyňa riaditeľa |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1311510562
|
Potraviny
|
141,25 |
s DPH |
02.12.2015 |
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1311610577
|
Potraviny
|
153,12 |
s DPH |
14.11.2016 |
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1311610288
|
Potraviny
|
179,27 |
s DPH |
04.05.2016 |
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1311610521
|
Potraviny
|
64,88 |
s DPH |
21.10.2016 |
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1311610506
|
Potraviny
|
166,92 |
s DPH |
14.10.2016 |
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1311710187
|
Potraviny
|
337,61 |
s DPH |
15.03.2017 |
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1311510504
|
Potraviny
|
315,24 |
s DPH |
09.11.2015 |
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1311610099
|
Potraviny
|
298,95 |
s DPH |
10.02.2016 |
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20150500
|
Pracovná obuv ASTON 01, rukavice
|
56,27 |
s DPH |
01.12.2015 |
|
ACAPO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2014215
|
Oprava oceľovej konštrukcie
|
1 198,80 |
s DPH |
25.11.2014 |
|
3PO Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
28.11.2014 |
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21130067
|
Zástavy
|
78,12 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
2U spol. s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
25.11.2014 |
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2777201721
|
Pevná linka ZŠ, EP
|
55,66 |
s DPH |
07.09.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9780952462
|
Pevná linka ZŠ, MŠ, EP
|
95,77 |
s DPH |
11.01.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8778145691
|
Pevná linka ZŠ, EP, MŠ
|
94,57 |
s DPH |
07.10.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4424087025
|
Zemný plyn ZŠ, ŠJ Bánová
|
600,00 |
s DPH |
06.11.2015 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4437045546
|
Zemný plyn
|
1 353.00 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2014 |
21.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4200047152
|
Finančné vysporiadanie - preplatok
|
-317,90 |
s DPH |
03.11.2015 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4460106984
|
Zemný plyn - ZŠ Bánová
|
600,00 |
s DPH |
08.12.2015 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |