Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 341015 Bilogický, kuchynský odpad 87,12 s DPH 06.11.2015 ALL SERVICE, s.r.o. ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. riaditeľ školy 30.11.2015
Faktúra 300246 Šeky na stravné 75,65 s DPH 17.09.2014 K.Žuchová - stredisko tlače ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. riaditeľ školy 17.09.2014 22.09.2014
Zmluva 3/2016 Poskytovanie stravovania s DPH 01.05.2016 Obec Kotrčiná Lúčka Obecný úrad Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. riaditeľ školy 13.05.2016
Zmluva 3/2016 Dodatok k zmluve - stravovanie s DPH 30.06.2016 Obec Kotrčiná Lúčka Obecný úrad Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. riaditeľ školy 11.07.2016
Faktúra 246205 SAVO Original 32,45 s DPH 23.11.2015 Ing. J. Nedorost - NEDOROST ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. riaditeľ školy 30.11.2015
Faktúra 244365 Čistiace prostriedky 422,58 s DPH 23.11.2015 Ing. J. Nedorost - NEDOROST ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. riaditeľ školy 30.11.2015
Faktúra 216055 Čistiace prostriedky 137,90 s DPH 17.09.2015 Ing. J. Nedorost - NEDOROST ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. riaditeľ školy 30.09.2015
Faktúra 201410 Revízie - plyn. rozvody, komíny 672,00 s DPH 27.10.2014 Ingrid Tichá - KESEL ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. riaditeľ školy 27.10.2014 03.11.2014
Zmluva 2/2015 Poskytovanie stravovacích služieb s DPH 17.12.2015 Obec Kotrčiná Lúčka Obecný úrad Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. riaditeľ školy 01.01.2016
Faktúra 171336 Potraviny 251,52 s DPH 19.04.2017 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 28.04.2017
Faktúra 171016 Potraviny 252,60 s DPH 20.03.2017 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 31.03.2017
Faktúra 170781 Potraviny 196,20 s DPH 02.03.2017 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 16.03.2017
Faktúra 170434 Potraviny 420,00 s DPH 31.01.2017 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 13.02.2017
Faktúra 170042 Potraviny 317,16 s DPH 05.01.2017 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 19.01.2017
Faktúra 163617 Potraviny 446,88 s DPH 04.11.2016 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 18.11.2016
Faktúra 163207 Potraviny 263,04 s DPH 04.10.2016 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 18.10.2016
Faktúra 162818 Potraviny 88,32 s DPH 07.09.2016 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 21.09.2016
Faktúra 162734 Potraviny 691,08 s DPH 02.09.2016 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 16.09.2016
Faktúra 161910 Potraviny 198,65 s DPH 23.05.2016 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 06.06.2016
Faktúra 161678 Potraviny 235,20 s DPH 04.05.2016 T-613, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Hollého Danka Romanová Vedúca ŠJ 18.05.2016
zobrazené záznamy: 1361-1380/1557